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财务需要领导签字领导出差怎么办,财务需要领导签字领导出差怎么办呢

作者:admin 发布时间:2023-07-01 04:29:35点击:

报销单中报销人签名的问题

这样处理是最好不过的,因为怕以后有争议,意思就是说明明钱已经报销给代他本人签字的那个人了,但是他确说代他报销的人没有将钱交给他。

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像我们公司的处理就是,报销单可由代报销人来填写,但是报销人那里必须是由他本人签字,然后等到代报销人来领钱时,代报销人也在他本人的后面再签多一个字。

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这样就比况稳妥。

你个人觉得呢?。

单位负责人出差培训的差旅费报销单上应该由谁签字?负责人能不能自己签啊?

除出差的费用外的一些费用用费用报销单,比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。

出差的话要用差旅费报销单,因为出差要审批,要计算行程,有的单位有交通补贴和伙食补贴等等,所以不能用费用报销单。

报销流程:1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。

各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

扩展资料:报销原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。

凡未得事先批准的,一律不予报销。

3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/
邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;
4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。

参考资料来源:-差旅费。

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